1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-457-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CUCHILLO Y VIDRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 115954,15 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS SUZUVAL LIMITADA R.U.T. 78.419.560-0 Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231801 Fijador de cuchilla 1 Unidad CUCHILLA CUCHILLA $ 256.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.258 $ 256.258 31161611 Pernos de sujeción 16 Unidad PERNOS PERNOS $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.472 $ 19.472 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 15121511 Pasta para montaje 1 Unidad PEGAMENTO PEGAMENTO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31161705 Tuerca tapa 16 Unidad TUERCAS TUERCAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad VIDRIO PUERTA VIDRIO PUERTA $ 177.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.655 $ 177.655

Total Neto	$ 610.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.954
TOTAL OC	$ 726.239