1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-486-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 377-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 8015,12492 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria muñoz Razón Social VICTOR LUIS MUNOZ FLORES R.U.T. 7.390.322-K Sucursal ferreteria muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS GRANDES CANDADOS GRANDES $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681 30111601 Cemento 6 Unidad SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143 11111611 Grava 1 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361

Total Neto	$ 42.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.015
TOTAL OC	$ 50.200