Orden de Compra. Nº
377-489-SE13
"
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
377-489-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
377-96-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Facturación
Avda. Peñablanca 250
Comuna
Algarrobo
Impuesto
1828,15103526
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ASTUDILLO
Razón Social
GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA
R.U.T.
14.515.503-7
Sucursal
FERRETERIA ASTUDILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
TEE PVC 40X40M/M
TEE PVC 40X40M/M
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
CODO PVC 40M/M
CODO PVC 40M/M
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185
$ 185
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
SIFON LAVAPLATO 1 1/2 11/4
SIFON LAVAPLATO 1 1/2 11/4
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
VINILT FRASCO C/PINCEL 250CC
VINILT FRASCO C/PINCEL 250CC
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
HOJA DE SIERRA
HOJA DE SIERRA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA DE METAL
LIJA DE METAL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
COPLAS DE PVC 40
COPLAS DE PVC 40
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 3/4
TEFLON 3/4
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202
$ 202
31231313
Tubería de plástico
3
Metro Lineal
METROS DE PVC 40 M/M
METROS DE PVC 40 M/M
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.287
$ 1.286
Total Neto
$ 9.622
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.828
TOTAL OC
$ 11.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.