1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-490-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas USO: TALLER MUNICIPAL Proveniente de Licitación 377-77-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna -1 Impuesto 1360,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Victor Muñoz Flores R.U.T. 7.390.322-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 4 Unidad Brocas BROCAS 7M/M $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.028 $ 3.028 31162506 Soporte de pared 2 Unidad Soporte de pared TARUGOS MADERA $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054 $ 1.054 12352310 Siliconas 1 Unidad Siliconas SILICONAS $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782 27112802 Hojas de sierra 1 Hoja Hojas de sierra SIERRA $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 932 31191501 Papeles de lija 3 Pliego Papeles de lija LIJAS $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366 $ 366

Total Neto	$ 7.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.361
TOTAL OC	$ 8.523