1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-516-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-03-001 del sistema AMISOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 40686,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMARGRAFICOS Razón Social HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Sucursal MYGMARGRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 860 Unidad DIPTICOS IMPRESION LASER 4/4 COLOR PAPEL COUCHE 170GRS TAMAÑO 10X20CMS PLISADOS Y DOBLADOS DIPTICOS IMPRESION LASER 4/4 COLOR PAPEL COUCHE 170GRS TAMAÑO 10X20CMS PLISADOS Y DOBLADOS $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.140 $ 214.140

Total Neto	$ 214.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.687
TOTAL OC	$ 254.827