1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-85-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas USO: PINTURA FACHADA RADIO Proveniente de Licitación 377-77-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna -1 Impuesto 4503 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Victor Muñoz Flores R.U.T. 7.390.322-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón Pinturas de látex LATEX OCRE $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 31211506 Pinturas de látex 1 Galón Pinturas de látex LATEX CAFE MORO $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS CHIPORRO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 23.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.503
TOTAL OC	$ 28.203