1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-86-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COFEE BRAKE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 377-97-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 4170,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juliovaras_e@hotmail.com Razón Social JULIO EDUARDO VARAS ESPINOZA R.U.T. 15.451.492-9 Sucursal juliovaras_e@hotmail.com Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Botella JUGOS NECTAR JUGOS NECTAR $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50202310 Agua mineral 3 Botella AGUA MINERAL 11/2 LT. AGUA MINERAL 11/2 LT. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad CAJAS DE TE CAJAS DE TE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50201706 Café 1 Unidad CAFE GRANDE CAFE GRANDE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550

Total Neto	$ 21.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.170
TOTAL OC	$ 26.120