1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-94-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas USO: REPOCICION ALUMBRADO ELECTRICO BAJADA AGUAS MARINAS. Proveniente de Licitación 377-77-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna -1 Impuesto 10367,980667 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Victor Muñoz Flores R.U.T. 7.390.322-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111501 Hojas de cuchillo 3 Unidad Hojas de cuchillo DISCO DE CORTE 7" METAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 46181802 lentes de protección 1 Par lentes de protección LENTES PROTECTORE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 31151704 Cable de vías 1 Rollo Cable de vías ROLLO DE ALAMBRE 2,5 ROJO $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 31151704 Cable de vías 1 Rollo Cable de vías ROLLO DE CABLE 2.5 BLANCO $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 30111601 Cemento 3 Saco Cemento SACOS DE CEMENTO $ 3.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.971 $ 10.970

Total Neto	$ 54.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.368
TOTAL OC	$ 64.936