1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-142-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BENEFICIARIOS TALLER PROGRAMA VÍNCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001.001 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 2 Bolsa GLOBOS GLOBOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31201515 Cintas de papel 20 Unidad CINTAS DE PAPEL CINTAS DE PAPEL $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 8.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.400

Justificación de exención de impuesto