1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-173-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA VINCULOS 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 9596,33 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 5 Caja CAJAS DE MASCARILLAS CAJAS DE MASCARILLAS $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad ALCOHOL SPRAY ALCOHOL SPRAY $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad ALCOHOL GEL ALCOHOL GEL $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Pote MARGARINA DE 500 GRS. MARGARINA DE 500 GRS. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 50.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.596
TOTAL OC	$ 60.103