1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-216-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3769-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 3152,1 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 2 Bolsa PAN DE MOLDE PAN DE MOLDE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111703 Toallas de papel 1 Unidad NOVA GRANDE NOVA GRANDE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50131801 Queso natural 20 Lámina QUESO QUESO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 20 Lámina JAMÓN JAMÓN $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 16.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.152
TOTAL OC	$ 19.742