1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-219-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARTICIPANTES DIA DE LA INFANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 19167,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 80 Unidad Colaciones tipo 1 - 1 jugo - 1 fruta - 1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual Colaciones tipo 1 - 1 jugo - 1 fruta - 1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.880 $ 100.880

Total Neto	$ 100.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.167
TOTAL OC	$ 120.047