1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS 4° ENCUENTRO COMUNAL DE INCLUSIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-48 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 51148 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 200 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 200 Unidad YOGURTH YOGURTH $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 50101634 Fruta fresca 200 Unidad FRUTAS FRUTAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50202310 Agua mineral 200 Unidad AGUA INDIVIDUAL AGUA INDIVIDUAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 50202303 Jugos y néctar concentrados 200 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 269.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.148
TOTAL OC	$ 320.348