1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-28-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PAPELERÍA PARA ESCUELA DE VERANO JUNAEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 12787,76 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ailinco SpA Razón Social AILINCO SPA R.U.T. 77.344.626-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ailinco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Unidad PAPEL OPALINA LISA CARTA X CAJA PAPEL OPALINA LISA CARTA X CAJA $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 60121120 Papel de manualidades autoadhesivo 4 Unidad PAPEL ADHESIVO GLOSSY PAPEL ADHESIVO GLOSSY $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.304 $ 40.304

Total Neto	$ 67.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.788
TOTAL OC	$ 80.092