|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3770-293-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESAYUNOS PARTICIPANTES EN 2° ENC. GRUPAL APS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3771-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Social |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
71060 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
bordemar |
|
Razón Social |
EDITH DEL TRÁNSITO OJEDA MANSILLA
|
|
R.U.T. |
10.270.989-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
bordemar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192501
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 55 | Unidad | Desayuno tipo 1
- 1 vaso de jugo, néctar, agua mineral y/o bebida
- Té, café e infusión
- 2 bocados dulces
- 2 sándwich pan de molde
| Desayuno tipo 1
- 1 vaso de jugo, néctar, agua mineral y/o bebida
- Té, café e infusión
- 2 bocados dulces
- 2 sándwich pan de molde
|
$ 6.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 374.000
|
$ 374.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 374.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.060
|
|
$ 445.060
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.