1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3770-98-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION OFICINA TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 2721,18 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el rinconsito Razón Social R.U.T. 9.220.384-0 Sucursal el rinconsito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad EMPANADAS EMPANADAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 14.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.721
TOTAL OC	$ 17.043