1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-104-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PREMIOS SEMANA CHEQUIAN, XXXI ENCUENTRO FOLCLORICO DE ISLAS DEL ARCHIPIELAGO Y MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE ADQUISICIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 1 Unidad BILLETERA BILLETERA $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 44122011 Carpetas para archivos 14 Unidad CARPETAS CARPETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 44122001 Archivadores de fichas 17 Unidad ARCHIVADORES ARCHIVADORES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad LAPIZ GEL LAPIZ GEL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 53121701 Porta documentos 91 Unidad PORTA CREDENCIALES PORTA CREDENCIALES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 63.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.700

Justificación de exención de impuesto