1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-132-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DIA DE LA MUJER EN LA COMUNA DE QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 50201709 Café instantáneo 1 Tarro CAFE CAFE $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Botella JUGOS 1.5 LTS. JUGOS 1.5 LTS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 26.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.150

Justificación de exención de impuesto