1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO LIMPIEZA VEHÍCULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 1086,04 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad QUIX QUIX $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Litro CLORO CLORO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942

Total Neto	$ 5.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.086
TOTAL OC	$ 6.802