1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-239-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMO 9° ENCUENTRO GASTRONÓMICO PRODUCTOS DEL MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3769-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 16495,23 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 25 Unidad BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450 50202310 Agua mineral 15 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2 LITRO AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2 LITRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131604 Escobas 3 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665 53131608 Jabones 6 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 47131602 Paños de limpieza absorbente 8 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA PAÑOS DE LIMPIEZA $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Litro CLORO CLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192 31211910 Mitones 6 Par GUANTES DE LATEX GUANTES DE LATEX $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 14111704 Papel higiénico 10 Rollo CONFORT CONFORT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 86.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.495
TOTAL OC	$ 103.312