1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-261-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PREMIACION CAMPEONATO FUTBOLITO APIAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3772-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AnaSoria Razón Social ANA MARIA SORIA FREDES R.U.T. 6.407.120-3 Sucursal AnaSoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 5 Unidad PLACAS GRABADAS DE 5 x 3 cmts PLACAS GRABADAS DE 5 x 3 cmts $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 49101702 Trofeos 1 Unidad COPA DE 35 cmts CON PLACA GRABADA COPA DE 35 cmts CON PLACA GRABADA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700