1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-263-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS MAQUINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 76033,63 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 3 Unidad REPARACION NEUMATICOS CAMION REPARACION NEUMATICOS CAMION $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad NEUMATICOS 19.5 SL-24 NEUMATICOS 19.5 SL-24 $ 297.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.991 $ 297.991 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad MONTAJE NEUMATICO CAMION MONTAJE NEUMATICO CAMION $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad CAMARA 100R20 CAMARA 100R20 $ 32.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.437 $ 32.437 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS H1 24 V. 70W BOSCH AMPOLLETAS H1 24 V. 70W BOSCH $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170

Total Neto	$ 400.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.034
TOTAL OC	$ 476.211