1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-271-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CEREMONIA USUARIOS PROGRAMA PDTI QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 20349,57 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el rinconsito Razón Social R.U.T. 9.220.384-0 Sucursal el rinconsito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja TE BOLSITAS TE BOLSITAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad EMPANADAS DE CARNE HORNO EMPANADAS DE CARNE HORNO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 50201706 Café 3 Unidad TARROS DE CAFÉ DE 170 GRS. TARROS DE CAFÉ DE 170 GRS. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 120 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo AZÚCAR AZÚCAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 107.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.350
TOTAL OC	$ 127.453