1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-34-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 018, Achao Comuna Quinchao Impuesto 119981,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 018, Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOLASER LTDA Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.023.573-3 Sucursal INFOLASER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TAMBOR DR-2340 TAMBOR DR-2340 $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500 44103103 Tóner 2 Unidad TINTA T664120 BLACK TINTA T664120 BLACK $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 44103103 Tóner 30 Unidad TONER TN-2370 TONER TN-2370 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000

Total Neto	$ 631.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.981
TOTAL OC	$ 751.461