Orden de Compra. Nº3771-35-SE14 "INSUMOS ACTIVIDADES SEMANAS CAMPESINAS 2014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3771-35-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-02-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES SEMANAS CAMPESINAS 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaclaudia
Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal libreriaclaudia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112601
Jarros2UnidadJARROS TRANSPARENTES PLASTICOSJARROS TRANSPARENTES PLASTICOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
49181509
Pelotas de ping-pong2UnidadPELOTAS PING PONGPELOTAS PING PONG $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
14121601
Papel crepé no blanqueado30PliegoPAPEL CREPEPAPEL CREPE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14121503
Cartulina6PliegoCARTULINAS COLORESCARTULINAS COLORES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
53121603
Mochilas8PaqueteMOCHILAS + BOLSOS + CUADERNOSMOCHILAS + BOLSOS + CUADERNOS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
23121612
Agujas para máquina de coser1PaqueteAGUJASAGUJAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
Total Neto $ 107.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 107.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.