1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-362-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENCUENTRO GASTRONÓMICO DEL CORDERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema sicogen II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 19264,48 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Litro CLORO CLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192 53131608 Jabones 2 Unidad JABÓN LIQUIDO JABÓN LIQUIDO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 53131608 Jabones 1 Unidad RECARGA JABÓN RECARGA JABÓN $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 47131502 Paños de limpieza 1 Paquete PAÑO DE LIMPIEZA PAÑO DE LIMPIEZA $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 14111703 Toallas de papel 8 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 14111704 Papel higiénico 10 Rollo CONFORT CONFORT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 42132202 Dediles 6 Par GUANTE DE LÁTEX GUANTE DE LÁTEX $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 50202310 Agua mineral 20 Unidad AGUA MINERAL 1.5 LT. C/U AGUA MINERAL 1.5 LT. C/U $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 50202311 Bebidas 40 Unidad BEBIDAS DE 1.5 LT. C/U BEBIDAS DE 1.5 LT. C/U $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad JUGOS DE 1.5 LT. C/U JUGOS DE 1.5 LT. C/U $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 101.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.264
TOTAL OC	$ 120.656