1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA IMPRESORAS OF. MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009.001 del sistema sicogen 2. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 018, Achao Comuna Quinchao Impuesto 53067 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 018, Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Razón Social DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA R.U.T. 76.535.946-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 30 Unidad TONER TN-2370 TONER TN-2370 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000 44103103 Tóner 7 Unidad TONER CE285A TONER CE285A $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300

Total Neto	$ 279.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.067
TOTAL OC	$ 332.367