1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 11736,3 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 10 Unidad PASTILLAS DE CLORO PASTILLAS DE CLORO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO CLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 47131810 Productos para lavar platos 10 Litro LAVALOZAS LAVALOZAS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 61.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.736
TOTAL OC	$ 73.506