1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-44-SE19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INAUGURACION PUENTE Y ENTREGA AMBULANCIAS CECOF MEULIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 19694,64 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 15 Unidad JUGOS SURTIDOS DE 1 1/2 LITRO JUGOS SURTIDOS DE 1 1/2 LITRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50202311 Bebidas 31 Unidad BEBIDAS SURTIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS SURTIDAS DE 3 LITROS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080 50202311 Bebidas 30 Unidad BEBIDAS SURTIDAS DE 1 1/2 LITRO BEBIDAS SURTIDAS DE 1 1/2 LITRO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 14111703 Toallas de papel 6 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696

Total Neto	$ 103.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.695
TOTAL OC	$ 123.351