1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 6019,96 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad FLEXIBLE 12 C/BPQ. ENGRASADORA TRUPER FLEXIBLE 12 C/BPQ. ENGRASADORA TRUPER $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad PINTURA SPRAY NEGRO PINTURA SPRAY NEGRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS H7 12V 55W BOSCH AMPOLLETAS H7 12V 55W BOSCH $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970 40141731 Boquillas 3 Unidad BOQUILLA 1/8 PRESSOL BOQUILLA 1/8 PRESSOL $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807

Total Neto	$ 31.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.020
TOTAL OC	$ 37.704