1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-53-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEMANA CAMPESINA DE VILLA QUINCHAO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO DAVID Razón Social CLAUDIO DAVID CUBILLOS BARRIENTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.265.691-4 Sucursal CLAUDIO DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 4 Bolsa GLOBOS 50 UNID C/U GLOBOS 50 UNID C/U $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680 14121503 Cartulina 5 Unidad CARTULINA DE COLORES CARTULINA DE COLORES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 60123001 Figuras de goma Eva 2 Unidad CARPETA GOMA EVA CARPETA GOMA EVA $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.620 $ 3.620 31201509 Cinta adhesiva de nilon 3 Unidad CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 14121602 Papel crepé semiblanqueado 5 Unidad PAPEL CREPE PAPEL CREPE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 17.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.350

Justificación de exención de impuesto