1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-54-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3771-34-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION TINTAS Y OTROS ACCESORIOS DESTINADOS A MUNICIPALIDAD. PRODUCTOS ALTERNATIVOS. Proveniente de Licitación 3771-34-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna -1 Impuesto 12783,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121620 MTS. CABLE UTP CATEGORIA 5e 100 Metro Lineal MTS. CABLE UTP CATEGORIA 5e MTS. CABLE UTP CATEGORIA 5e O SUPERIOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39121409 CONECTORES RJ45 40 Unidad CONECTORES RJ45 CONECTORES RJ45 $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 39121409 ROSETAS RJ45 CAT 5e 10 Unidad ROSETAS RJ45 CAT 5e ROSETAS RJ45 CAT 5e $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 43201809 CD VERBATIM 100 Unidad CD VERBATIM UNIDADES DE CD 700 MB CD+R $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 43211708 MOUSE OPTICO PS/2 GENIUS 8 Unidad MOUSE OPTICO PS/2 GENIUS MOUSE OPTICO PS/2 SIMILAR GENIUS Y/O MEGA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920

Total Neto	$ 67.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.783
TOTAL OC	$ 80.063