1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-66-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD FESTIVAL INSULAR DE LA CANCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 3936,42 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 2 Pack AGUA MINERAL DE 12 UNIDADES C/U AGUA MINERAL DE 12 UNIDADES C/U $ 5.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088 50202311 Bebidas 1 Pack BEBIDAS DE 12 UNIDADES C/U BEBIDAS DE 12 UNIDADES C/U $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 25 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 20.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.936
TOTAL OC	$ 24.654