1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA COMUNA DE QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3772-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AnaSoria Razón Social ANA MARIA SORIA FREDES R.U.T. 6.407.120-3 Sucursal AnaSoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 8 Unidad GALVANOS GALVANOS $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000 49101704 Galvanos 3 Unidad GALVANOS GALVANOS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 262.000

Justificación de exención de impuesto