1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES POZO LASTRE MANTENCION CAMINOS ISLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012-001 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 105378,408 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA R.U.T. 77.173.109-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 40 Unidad POLINES IMPREGNADOS 3 - 4 / 75 A 100 x 2,44 mts POLINES IMPREGNADOS 3 - 4 / 75 A 100 x 2,44 mts $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.120 $ 131.103 31152002 Alambre de espinas 8 Rollo ALAMBRE GALVANIZADO DE 100 mts ALAMBRE GALVANIZADO DE 100 mts $ 52.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.520 $ 423.520

Total Neto	$ 554.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.378
TOTAL OC	$ 660.001