1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-91-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS TALLER TEATRO INFANTIL VERANO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 3 Unidad TOALLITAS HUMEDAS TOALLITAS HUMEDAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 11121802 Algodón 1 Paquete ALGODON ALGODON $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLAS NOVAS TOALLAS NOVAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 5.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.400

Justificación de exención de impuesto