1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3771-92-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3770-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad SHAMPU SHAMPU $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290 52121703 Toalla de cara 1 Juego TOALLAS TOALLAS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 14111704 Papel higiénico 1 Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 53131616 Cremas o lociones homeopáticas o naturales 1 Unidad ACEITE EMULSIONADO ACEITE EMULSIONADO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 53131502 Pasta de dientes 1 Unidad PASTA DENTAL PASTA DENTAL $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710 47131816 Desodorantes 1 Unidad DESODORANTE DESODORANTE $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 53131608 Jabones 1 Unidad JABON JABON $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.000

Justificación de exención de impuesto