1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO DELEGACION DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PABLO CARDENAS VIVAR - Casa Matriz Razón Social PEDRO PABLO CARDENAS VIVAR R.U.T. 3.086.447-6 Sucursal PEDRO PABLO CARDENAS VIVAR - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 25 Unidad ALOJAMIENTO CON DESAYUNO DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2009 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2009 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 350.000

Justificación de exención de impuesto