1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-105-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENTREGA PROYECTOS BENEFICIARIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE x 100 BOLSITAS TE x 100 BOLSITAS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 90 Unidad EMPANADAS DE HORNO CARNE EMPANADAS DE HORNO CARNE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50201706 Café 2 Tarro NESCAFE GRANDE NESCAFE GRANDE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.000

Justificación de exención de impuesto