1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-158-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS ASEO AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-22-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151611 Cepillos operativos dentales 1 Unidad CEPILLO DENTAL CEPILLO DENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 42151506 Suministros para el blanqueamiento de los dientes 1 Unidad PASTA DENTAL PASTA DENTAL $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 53131608 Jabones 1 Unidad JABON DE TOCADOR JABON DE TOCADOR $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 53131628 Shampoo 1 Unidad FRASCO DE SHAMPOO FRASCO DE SHAMPOO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 53131603 Máquinas de afeitar 1 Unidad PRESTOBARBA PRESTOBARBA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 14111704 Papel higiénico 2 Rollo PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700

Total Neto	$ 5.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.620

Justificación de exención de impuesto