1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION COORDINACION FIESTA RELIGIOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Tarro CAFE CAFE $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA TE 100 UNIDADES CAJA TE 100 UNIDADES $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 14111703 Toallas de papel 1 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad JUGOS JUGOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 17.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.320

Justificación de exención de impuesto