1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-21-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD CIERRE PERIMETRAL ESCUELA QUENAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDAD CIERRE PERIMETRAL ESCUELA ISLA QUENAC - CONVENIO DE SUMINISTRO Proveniente de Licitación 3771-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202207 Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas 6 Unidad Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas BEBIDA DE 3 LITROS SURTIDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50192501 Canapes o tapados 3 kilogramo Canapes o tapados PAN CORRIENTE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 50111510 Carne de ave o carne fresca 9,785 kilogramo Carne de ave o carne fresca POLLO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.188 $ 14.188 50221101 Granos de Cereales 1 kilogramo Granos de Cereales ARROZ $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 25.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.788