1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-212-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3772-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMATICOS P-215/80R16 NEUMATICOS P-215/80R16 $ 88.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.816 $ 177.816 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad ALINEACION ALINEACION $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 78180102 Reparación de Transmisión 2 Unidad BALANCEOS BALANCEOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 39101606 ampolletas de arco 30 Unidad AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 39101606 ampolletas de arco 2 Unidad AMPOLLETAS P43 100/90 - 12 V. TRIFA AMPOLLETAS P43 100/90 - 12 V. TRIFA $ 3.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.416 $ 6.416

Total Neto	$ 204.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 204.232

Justificación de exención de impuesto