1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-22-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION OPERATIVO OFTALMOLOGICO COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 3847,31 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el rinconsito Razón Social R.U.T. 9.220.384-0 Sucursal el rinconsito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad KUCHEN DE FRUTAS KUCHEN DE FRUTAS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad JUGO JUGO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352 50201706 Café 1 Tarro CAFE CAFE $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 20.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.847
TOTAL OC	$ 24.096