1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-25-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO JUNTA INSCRIPTORA CHAULINEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MATERIALES DE ASEO JUNTA INSCRIPTORA ISLA CHAULINEC - CONVENIO DE SUMINISTRO Proveniente de Licitación 3771-22-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jose Cardenas R.U.T. 6.182.498-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Rollo Toallas de papel TOALLA NOVA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 47121812 Raspadores de limpieza 3 Unidad Raspadores de limpieza VIRUTILLA GRUESA GRANDE $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 47121812 Raspadores de limpieza 3 Unidad Raspadores de limpieza VIRUTILLA FINA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 12181502 Ceras naturales 6 Paquete Ceras naturales CERA AMARILLA CASINO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general LIMPIA VIDRIO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 47131615 Escobillones 1 Unidad Escobillones ESCOBILLON $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580

Total Neto	$ 14.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.240