1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACTIVIDADES SEMANA ISLA QUENAC 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3772-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 10 Unidad CARTON PIEDRA CARTON PIEDRA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 44122011 Carpetas para archivos 8 Unidad CARPETAS CARPETAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 44121612 Cuchillos cartoneros 5 Unidad CUCHILLOS CARTONEROS CUCHILLOS CARTONEROS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 60121502 Rotuladores de base disolvente 15 Unidad PLUMONES PLUMONES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 44121618 Tijeras 8 Unidad TIJERAS TIJERAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111525 Papel multiuso 5 Pliego PAPEL CELOFAN PAPEL CELOFAN $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 24112501 Cartones acanalados ranurados 10 Pliego CARTON CORRUGADO CARTON CORRUGADO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111525 Papel multiuso 5 Pliego PAPEL KRAFF PAPEL KRAFF $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111610 Cartulina 40 Pliego CARTULINAS CARTULINAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 60141019 Piñatas 5 Paquete GLOBOS GLOBOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111529 Rollos para télex 1 Resma PAPEL OFICIO PAPEL OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 14111525 Papel multiuso 1 Resma PAPEL CARTA PAPEL CARTA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 31201517 Cinta para empaquetar 10 Rollo SCOTCH SCOTCH $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 60.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.180

Justificación de exención de impuesto