1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-32-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SERVICIO ITINERANTE CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121709 Lápices de cera 20 Caja LAPICES DE CERA 12 UNIDADES LAPICES DE CERA 12 UNIDADES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 30 Caja LAPICES SRIPTO 12 UNIDADES LAPICES SRIPTO 12 UNIDADES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 14111525 Papel multiuso 8 Unidad ESTUCHES DE PAPEL ENTRETENIDO ESTUCHES DE PAPEL ENTRETENIDO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 60121535 Goma de borrar 1 Unidad GOMA DE BORRAR GOMA DE BORRAR $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98 $ 98

Total Neto	$ 59.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.198

Justificación de exención de impuesto