1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-40-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO GIMNASIO FISCAL ACHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro CLORO CLORO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO DESINFECTANTE $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 31211910 Mitones 2 Par GUANTES GUANTES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131602 Paños de limpieza absorbente 2 Unidad PAÑOS TRAPEROS PAÑOS TRAPEROS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700

Total Neto	$ 23.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.300

Justificación de exención de impuesto