1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PRODUCCION CUENTA PUBLICA SR. ALCALDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 504450 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crescencio Enrique Razón Social SOLUCIONES DIGITALES SPA R.U.T. 76.610.586-6 Sucursal Crescencio Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO EVENTO: - SISTEMA AMPLIFICACION, PANTALLA LED, PODIO DIGITAL, MONITOR RETORNO, NOTEBOOK, ILUMINACION, KIT TRANSMISION, TARIMA Y GASTOS VIAJE A QUINCHAO SERVICIO EVENTO: - SISTEMA AMPLIFICACION, PANTALLA LED, PODIO DIGITAL, MONITOR RETORNO, NOTEBOOK, ILUMINACION, KIT TRANSMISION, TARIMA Y GASTOS VIAJE A QUINCHAO $ 2.655.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655.000 $ 2.655.000

Total Neto	$ 2.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.450
TOTAL OC	$ 3.159.450