1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-43-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES SEMANA COHEM 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 12 kilogramo CARAMELOS SURTIDOS CARAMELOS SURTIDOS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 50202311 Bebidas 32 Unidad BEBIDAS SURTIDAS DE 2 Lts BEBIDAS SURTIDAS DE 2 Lts $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 60141019 Piñatas 150 Unidad GLOBOS GLOBOS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50101634 Fruta fresca 28 kilogramo FRUTAS SURTIDAS FRUTAS SURTIDAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600

Total Neto	$ 90.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.200

Justificación de exención de impuesto